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    2022年度天水市中醫(yī)研究所決算

    來(lái)源: 2023-10-25

    目錄

    第一部分部門概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2022年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

    十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

    十二、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    第五部分名詞解釋

    第一部分部門概況

    一、部門職責(zé)

    天水市中醫(yī)研究所是依附于天水市中醫(yī)醫(yī)院的機(jī)構(gòu),主要從事醫(yī)療研究工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    天水市中醫(yī)研究所機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)。

    第二部分2022年度部門決算表

    一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

    二、收入決算表(見(jiàn)附件)

    三、支出決算表(見(jiàn)附件)

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件)

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件)

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)

    九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件)

    第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2022年度收、支總計(jì)均為135.15萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加37.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.69%,主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資;2.2022年8月人員正常晉升;3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補(bǔ)發(fā)。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2022年度收入合計(jì)135.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入135.15萬(wàn)元,占100%.

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2022年度支出合計(jì)135.15萬(wàn)元,其中:基本支出135.15萬(wàn)元,占100%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為135.15萬(wàn)元。與年相比,各增加37.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.69%。主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資;2.2022年8月人員正常晉升;3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補(bǔ)發(fā)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.69%。主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資;2.2022年8月人員正常晉升;3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補(bǔ)發(fā)。主要用于以下幾個(gè)方面:

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.60萬(wàn)元,支出決算為12.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的20.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加。

    2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為93.11萬(wàn)元,支出決算為115.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的23.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資增加。

    3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.22萬(wàn)元,支出決算為7.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135.15萬(wàn)元。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)127.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.35%,主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資;2.2022年8月人員正常晉升;3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補(bǔ)發(fā)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    公用經(jīng)費(fèi)5.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,下降3.64%,主要原因是外出培訓(xùn)差旅費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)

    、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

    、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

    、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2022年12月31日,本部門共有車輛0,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0,離退休干部用車0,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

    十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

    本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

    、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

    本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

    十二、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    我單位屬于…,財(cái)政未保障我單位三公經(jīng)費(fèi)。

    第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    本單位2022年未開展預(yù)算績(jī)效管理

    第五部分名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

    四、其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

    九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十一、三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


    2022年度部門決算公開附表.xls

    天水市中醫(yī)醫(yī)院決算批復(fù)表.xlsx


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